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Para configurar que formulario de cheques se debe hacer por la transacción [FBZP] > Via de pago en la sociedad > Nos ubicamos en la sociedad y le damos doble click, luego nos sale la siguente pantalla: Para configurar el Aviso:

transacción [FCHI]. En esta transacción se puede configurar la secuencia para impresión de los cheques, esto se hace por sociedad, banco y id de cuenta. Una vez tenemos estos datos, se le indica el # de remesa y la secuencia desde el cheque no.XXXXX hasta el 00999 por ejemplo.