Bitacora SAP

En SAP, los precios siempre se determinan mediante esquemas de cálculo. El esquema de cálculo se determina en función del area de ventas, el tipo de pedido y un campo del maestro de clientes. Funciona como una calculadora: Precio -Dto  +Recargos -Reducciones +Impuesto ----------- Precio de venta final Donde cada uno de los epigrafes es una clase de condición o un sumatorio del esquema de cálculo. Cosas importantes a tener en cuenta: -Clases de condicion. -Secuencias de Acceso. -Esquema de cálculo. Parametrizacion: Esquema de la factura SPRO-->Comercial-->Funciones Básicas-->Determinación del precio-->Control de la determinacion del precio. regularmente RVAA01. Esquema de la orden de compras SPRO-->Gestion de materiales-->Compras-->Condiciones-->Fijar determinacion de precio-->Fijar esquema de calculo.  En mi caso tenemos el ZRM000 y para importaciones ZRM001

Para los amantes de la chulería o para los amantes de la velocidad; a la hora de cargar su editor cuando programen un sapscript o smartforms, se puede poner o quitar Word como editor por defecto. Al tener Word 2007 como editor, sabemos que tenemos muchas chulerías, pero esto cuesta tiempo (Performance). Entonces podemos quitarlo de la siguiente manera: I18N Customizing I18N MS Word como editor Nota: Esta configuracion es global, para hacerlo local(Solo en el usuario) se puede hacer por la transaccion [SE71].

Necesidad Cuando se hace una orden de compras por la ME21N y que se libera la orden (Esto se hace en la ME29N> Cabecera> Estrategia de Liberación> Marcar cotejo), es cuando llega la mercancía a almacén, entonces   hay que darle entrada por la transacción MIGO o cuando hay que trasladar mercancía de un almacén a otro. En la MIGO podemos hacer todos los movimientos de mercancía que necesitemos hacer (Entrada, Salida, Devolución, Traslado, Anulación, Almacenar, etc). Entrada Cuando tenemos el camión en el almacén con la mercancía a entregar, entonces podemos recibir dicha mercancía por la transacción MIGO, se elije el movimiento A01 – Entrada de mercancía, se le poner el numero de orden de compras (R01 Pedido) y se ejecuta, luego carga los datos del pedido. Arriba se ven los datos para ver qué es lo que se va a recibir y abajo tenemos una pantalla para introducir la cantidad recibida una vez es contada.   Si quiero un comprobante se marca el cotejo de impresión. Justo al ...

Necesidad Bueno, dígase que una empresa tiene la necesidad de comprar uno o varios productos (Teléfonos de oficina), con sus respectivas especificaciones (capacidad de llamada en espera, fácil uso, speaker, etc); entonces ahí es que entra la petición de oferta, que le envía a varias empresas el requerimiento para que me respondan ofreciéndome el o los productos que necesito (Cotizaciones) y así puedo tomar la mejor decisión de a quien le debo comprar. La petición de oferta se crea en la transacción ME41. En la misma se ponen fechas o plazos en el que necesito recibir la cotización, plazo en el que se necesitan los materiales, el almacén en el que se recibirían, que materiales necesito, el o los proveedores a los cuales se les envía la petición de oferta, entre otras. A partir de ahí se imprime una copia y lista. Me genera mi pedido con un número en SAP (6000000005). Para visualizar la petición de oferta, lo hacemos en la ME43, modificar por la ME42. Introducimos el número d...